IT部信息和数据资产安全管理规定.docx

IT部信息和数据资产安全管理规定 第一章 总则 一、 目的：　 依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为进一步加强XX集团计算机信息系统安全保密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。 二、 范围：　　 计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。 三、 原则：　 涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。 涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。 第二章 机房管理制度 一、 机房安全管理： 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。 机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。 机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，并采取安全措施。 二、 机房日常管理： 各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。 机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。 每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。 三、 机房门禁管理： 出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经集团IT部批准，并有专人陪同。 机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司集团IT部管理。 机房门禁卡（以下简称门禁卡）由XX集团IT部管理。门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。 门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。门禁卡遗失后，应立即上报门禁卡管理单位，同时写出书面说明。 第四章 系统主机维护管理办法 一、 工作职责： 系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主机进行操作。 根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。 建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。 二、 日常维护及例行检查： 每月： 每月修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写。每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报基础架构管理负责人。 每周： 通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细记录（见表四），根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等。每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。 每天： 检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见表五）。每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录（见表五）。每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行情况进行总结。在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。 第二节 网络系统运行维护管理办法 一、 工作职责： 网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允许任何人不得对网络系统进行操作。 根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关闭所有远程管理端口。 建立系统设备档案（见表二），包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，VLAN划分表，并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。 二、 日常维护及例行检查： 每月： 对网络系统运行维护情况进行总结，并作出网络系统运行维护月报。 每周： 对网络系统设备（交换机、路由器）进行清洁。每周修改网络系统管理员密码。每周检测网络系统性能，包括数据传输的稳定性、可靠性、传输速率。 每天： 检查网络系统设备（交换机、路由器）是否正常运行。 三、 问题处理： 网络变更后进行网络系统配置资料备份。 当网络系统发生故障时，应及时通知用户，并在最短的时间内解决问题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障情况作详细记录（见表六）。 第四节　终端电脑运行维护管理办法 一、 工作职责： 终端电脑的维护由系统管理员负责，未经允许任何人不得对终端电脑进行维护操作。 根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机，安装操作系统、应用软件、杀毒软件等等。 建立系统设备档案（见表二）、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，在电脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。 二、 问题处理： 在电脑主机发生故障时应及时进行处理，备份用户文件，用最短的时间解决故障，保证电脑主机尽快能够正常运行，并对电脑主机故障情况做详细记录（见表六），涉及存储介质损坏，直接送交集团IT部处理。 第五节　网络病毒入侵防范管理办法 一、 工作职责： 网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责，任何人未经允许不得进行此项操作。 根据网络系统安全设计要求安装、配置瑞星、金山、avast等网络病毒防护系统，包括服务器端系统配置和客户机端系统配置，开启客户端防病毒系统的实时监控。 所有XX集团（包括各子公司、分公司、分区）的服务器和个人电脑，禁止安装360安全卫士的全系列产品。 二、 日常维护及例行检查： 每周： 登陆防病毒公司，下载最新的升级文件，对系统进行升级，并作详细记录（见表九）。每周对网络系统进行全面的病毒查杀，对病毒查杀结果做系统分析，并做详细记录（见表十）。 每日： 监测防病毒系统的系统日志，检测是否有病毒入侵、安全隐患等，对所发现的问题进行及时处理，并做详细记录（见表八）。每日浏览国家计算机病毒应急处理中心，了解最新病毒信息发布情况，及时向用户发布病毒预警和预防措施。 第五章 密钥管理员工作细则 一、 工作职责： 身份认证系统由密钥管理员专人负责，未经允许任何人不得进行此项操作。 负责向用户单位派发安全钥匙，用户需填写审批表，并提交保密部门审批（见表二十一）。 负责为每台计算机安装主机登录系统。 负责主机登录系统、身份认证系统的系统维护。 根据用户需求，见保密部门审批单要求，制作、修改、注销证书（见表七）。 二、 日常维护及例行检查： 每日：检查身份认证系统是否正常运行。 第六章 计算机信息系统应急预案 一、 工作职责： 系统管理人员参与制定各种意外事件处置预案，并具体执行，包括火灾、停电、设备故障等，每年进行预案演练。 二、 系统应急场景： (一) 遇到火灾应根据火情采取以下措施： 1. 如火情较轻时，应立即切断机房总电源，并迅速用消防器材，力争把火扑灭、控制在初期阶段，同时上报集团保卫部门。 2. 如火情严重应迅速拨打报警电话“119”，同时通知集团保卫部门，听从消防工作人员的现场指挥，协助处理有关事项。 (二) 如遇机房突发性停电，应迅速通知用户，同时检查后备电源使用情况；如有需要，可以关闭设备电源；来电后，及时通知用户，并检测设备是否正常运行。 (三) 系统出现灾难性故障时，系统管理员应立刻通知部门主管，制定详细的系统恢复方案。 三、 问题处理：　 遇紧急情况，值班员应立即通知集团IT部和系统管理员，保持24小时通讯畅通，随时处理紧急事件。 线路故障应立即拨打线路故障电话“112”，同时上报部门主管，协助电信部门查找故障原因，尽快使线路恢复正常。 ?